Delårsrapport visar underskott och ökade kostnader

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösund godkände sin delårsrapport per den 31 augusti 2026 och överlämnade den till kommunstyrelsen. Rapporten visar ett ekonomiskt underskott hittills under året och pekar ut höga asfaltspriser som en risk för helårsresultatet.

Bakgrund

Delårsrapporten beskriver läget i nämndens verksamheter och ekonomi fram till den 31 augusti 2026. Den har tagits fram av förvaltningen tillsammans med ekonomienheten och kopplar utfallet till kommunens mål och nämndens särskilda uppdrag.

Kostnader och finansiering

Det ekonomiska utfallet per augusti redovisas till -1 483 tusen kronor. Vid rapporttillfället låg helårsprognosen på ett mindre överskott om 33 tusen kronor, men nämnden ser risk för försämrad prognos på grund av kraftigt höjda asfaltspriser.

Utfallet skiljer sig mellan olika verksamhetsområden:

• Gemensam administration: Överskott på 311 tusen kronor, främst genom lägre personalkostnader.
• Bygglov, Plan, Kart och Mät: Underskott på 481 tusen kronor, förklarat med lägre intäkter från bygglov och detaljplaner efter förändringar i plan- och bygglagen.
• Markförvaltning: Positivt utfall på 398 tusen kronor, där retroaktiva arrendeintäkter på 319 tusen kronor för perioden januari 2025 till mars 2026 står för huvuddelen.
• Gator och vägar: Underskott på 1 464 tusen kronor, orsakat av att snöröjning och sandupptagning under januari–april blivit betydligt dyrare än budgeterat.
• Miljö- och hälsoskydd: Minusresultat på 135 tusen kronor, där lägre intäkter från inspektioner till följd av vakanser och frånvaro anges som huvudorsak.

För mer bakgrund om nämndens ekonomi och bygglovsintäkter, se Kortare bygglovstider och minskade intäkter i Oxelösund.

Förslag till beslut och nästa steg

Nämnden godkände delårsrapporten per den 31 augusti 2026 och överlämnade den till kommunstyrelsen. I protokollet redovisas ingen omröstning, och beslutet är inte noterat som föremål för votering.